1 - Procedimientos administrativos

Para la ejecución del desarrollo del proyecto, la mayoría de los conceptos económicos siguen el Procedimiento A o el B que, a continuación, se describen. Lea ambos procedimientos antes de actuar, consultando en cada caso según cada concepto de gasto.

1.A - Compra mediante Acuerdo Marco

Este es el procedimiento estándar y preferente para la adquisición de bienes y servicios en la Universidad de Huelva. Los Acuerdos Marco permiten la contratación directa con proveedores adjudicatarios en categorías específicas (material de oficina, reactivos, informática, equipos multifunción, entre otros).

Nota de prioridad: El uso de este procedimiento es obligatorio. Únicamente se podrá tramitar un Contrato Menor (Procedimiento B) en aquellos casos en los que el material o servicio requerido no se encuentre contemplado dentro de los Acuerdos Marco.

Pasos:

  1. Acceder a la plataforma de acuerdos marco y comprobar si el proveedor o producto está incluido.
  2. Realizar la compra vinculándola a la unidad de gasto 80.00.44 (Servicio de Innovación Docente) e indicando el nombre de la coordinación del proyecto.
  3. La plataforma genera un documento que constituye la nota de pedido. Se deberá remitirá a la dirección de correo: admon.innovacion@uhu.es.

Acceso a acuerdos marco UHU: https://www.uhu.es/contratacion/acuerdos-marco

Documentación necesaria a remitir a la Unidad: Documento de nota de pedido generado en la plataforma (cuando aplique*).

*Excepciones: Existen empresas con contratos mixtos que no requieren compra por la aplicación.

1.B - Contrato Menor

Este procedimiento se utiliza para compras a proveedores externos que no pertenecen a los Acuerdos Marco de la Universidad. Solo se podrá utilizar en el caso de que el producto o servicio no esté disponible a través de las empresas adjudicatarias del Procedimiento A (Acuerdos Marco).

Pasos:

  1. Solicitar presupuesto o proforma al proveedor.
  2. Cumplimentar la solicitud de contrato menor y enviarla a admon.innovacion@uhu.es. Los datos relativos a la Información de gasto, serán cumplimentados por la Unidad si el usuario los desconoce.
  3. Esperar la aprobación. La administración avisará cuando el contrato esté resuelto. No realizar la compra antes de recibir confirmación.
  4. Una vez resuelto el contrato, el proveedor sube la factura a FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas), incluyendo los datos del contrato y el nombre de la coordinación del PID/PIE. La fecha de la factura deberá ser posterior a la fecha de resolución del contrato

No realice ninguna compra antes de recibir la confirmación del contrato menor. Los gastos anteriores a la resolución no son justificables.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A REMITIR A LA UNIDAD:

  • Presupuesto / proforma del proveedor.
  • Solicitud de contrato menorSOL_CONT_MENOR.xlsx.
  • La factura la sube el proveedor a FACe (no la envía el coordinador/a).